|
ПЛАН И ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА Администрация Муринского сельсовета)
|
без учета целевых средств
|
|
на "01" марта 2014 г.
|
| |
№ стр.
|
Уточненный план МО
|
Исполнено
|
План ФХД АУ, БУ
|
Исполнено
|
|
№гр.
|
|
010
|
020
|
030
|
040
|
|
ДОХОДЫ - всего, в том числе (стр.2+стр.9)
|
1 |
3 660 300 |
511 035 |
1 192 740 |
137 000 |
|
1. ДОХОДЫ местного бюджета (стр.3+стр.4)
|
2 |
3 660 300 |
511 034,54 |
х |
х |
|
1.1 Налоговые и неналоговые доходы (КБК 00010000000000000000)
|
3 |
1 007 200 |
144 945 |
х |
х |
|
1.2 Финансовая помощь (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8)
|
4 |
2 653 100 |
366 090 |
х |
х |
|
- ФФП районов и городских округов (КБК 0002020100104(05)0000151) ЦСР 5160101
|
5 |
1 406 000 |
196 840 |
х |
х |
|
- ФФП поселений (только для городских округов) (КБК 0002020100104(05)0000151) ЦСР 5160102
|
6 |
0 |
0 |
х |
х |
|
- дотация на сбалансированность( КБК 0002020100304(05)0000151, 00020201007040000151)
ЦСР 5170100 (ЗАТО), 5170200
|
7 |
861 600 |
105 000 |
х |
х |
|
- субвенция муниципальным районам для предоставления дотаций поселениям
(КБК 00020203024050000151) ЦСР 5210255
|
8 |
385 500 |
64 250 |
х |
х |
|
1.6 Средства, передаваемые на выполнение полномочий муниципального района (поселений), Отражаются в расходах за счет собственных средств, за исключением краевых средств
|
|
0 |
0 |
|
|
|
2. ДОХОДЫ муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) (стр.10+стр.11+стр.12+стр.13)
|
9 |
х |
х |
1 192 740 |
137 000 |
|
2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
|
10 |
х |
х |
1 192 740 |
137 000 |
|
2.2 Субсидии на иные цели
|
11 |
х |
х |
0 |
0 |
|
2.3 Бюджетные инвестиции
|
12 |
х |
х |
0 |
0 |
|
2.4 Доходы от выбытий иных финансовых активов (возврат субсидий и бюджетных инвестиций), со знаком минус
|
13 |
х |
х |
0 |
0 |
|
РАСХОДЫ - всего, в том числе (стр.15+стр.16+…+стр.37-стр.38)
|
14 |
3 707 300 |
459 663 |
1 194 610 |
132 057 |
|
1. Заработная плата (211)
|
15 |
1 136 605 |
110 794 |
731 700 |
78 424 |
|
2. Прочие выплаты (212)
|
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Начисления на оплату труда (213)
|
17 |
343 255 |
25 970 |
220 974 |
27 225 |
|
4. Услуги связи (221)
|
18 |
8 920 |
667 |
12 900 |
1 017 |
|
5. Транспортные услуги (222)
|
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Коммунальные услуги (223)
|
20 |
678 991 |
154 749 |
174 352 |
20 847 |
|
7. Арендная плата за пользование имуществом (224)
|
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Услуги по содержанию имущества (225)
|
22 |
175 700 |
0 |
0 |
0 |
|
9. Прочие услуги (226)
|
23 |
10 115 |
4 383 |
54 684 |
4 543 |
|
10. Обслуживание долговых обязательств (230)
|
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям (240) (стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)
|
25 |
1 192 740 |
137 000 |
0 |
0 |
|
- субсидии транспортным предприятиям
|
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-дотации ЖКХ ( в т.ч. возмещение разницы в тарифах по баням, погребение)
|
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-субсидии муниципальным учреждениям
|
28 |
1 192 740 |
137 000 |
х |
х |
|
-прочие
|
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.Отрицательные трансферты (251)
|
30 |
53 840 |
0 |
0 |
0 |
|
13.Социальное обеспечение (260)
|
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. Прочие расходы (290)
|
32 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
|
15. Увеличение стоимости основных средств (310)
|
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. Увеличение стоимости нематериальных активов (320)
|
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. Увеличение стоимости материальных запасов (340)
|
35 |
101 134 |
26 100 |
0 |
0 |
|
в том числе: котельно-печное топливо (уголь, мазут и т.д.)
|
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. Поступление финансовых активов (500)
|
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. Выбытие финансовых активов (600)
|
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ПРОФИЦИТ (со знаком "+") ДЕФИЦИТ (со знаком "-") (стр.1-стр.14)
|
39 |
-47 000 |
51 371 |
-1 870 |
4 943 |
|
Источники финансирования дефицита (стр.41+стр.44+стр.47+стр.50+стр.53)
|
40 |
47 000 |
-51 371 |
1 870 |
-4 943 |
|
-изменение остатков средств (стр. 42-стр.43)
|
41 |
47 000 |
-51 371 |
1 870 |
-4 943 |
|
остатки на начало года
|
42 |
47 000 |
46 972 |
1 870 |
1 870 |
|
остатки на конец года
|
43 |
0 |
98 344 |
|
6 813 |
|
- кредиты кредитных организаций (стр.45-стр.46)
|
44 |
0 |
0 |
х |
х |
|
полученные кредиты
|
45 |
0 |
0 |
х |
х |
|
погашенные кредиты
|
46 |
0 |
0 |
х |
х |
|
- бюджетные кредиты из краевого бюджета (стр.48-стр.49)
|
47 |
0 |
0 |
х |
х |
|
полученные кредиты
|
48 |
0 |
0 |
х |
х |
|
погашенные кредиты
|
49 |
0 |
0 |
х |
х |
|
- бюджетные кредиты предоставленные (стр. 51-стр.52)
|
50 |
0 |
0 |
х |
х |
|
возврат кредитов
|
51 |
0 |
0 |
х |
х |
|
предоставление кредитов
|
52 |
0 |
0 |
х |
х |
|
- прочие источники
|
53 |
0 |
0 |
х |
х |
|
Отклонение
|
|
0 |
-0 |
-0 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО: расходы по разделу 05 03 "Благоустройство"
|
|
всего
|
|
114540 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе за счет целевых средств
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет собственных средств, из них:
|
|
114540 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Заработная плата, Начисления на оплату труда (КОСГУ 211, 213)
|
|
|
|
|
|
|
2. Коммунальные услуги (КОСГУ 223)
|
|
112540 |
|
|
|
|
3. Услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)
|
|
|
|
|
|
|
4. Прочие расходы
|
|
2000 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Пояснения в случае наличия отклонений
|
|
|
|
|
|
