|
ПЛАН И ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА Администрация Муринского сельсовета)
|
без учета целевых средств
|
|
на "01" декабря 2013 г.
|
| |
№ стр.
|
Уточненный план МО
|
Исполнено
|
План ФХД АУ, БУ
|
Исполнено
|
|
№гр.
|
|
010
|
020
|
030
|
040
|
|
ДОХОДЫ - всего, в том числе (стр.2+стр.9)
|
1 |
3 424 536 |
3 208 272 |
1 139 676 |
1 047 616 |
|
1. ДОХОДЫ местного бюджета (стр.3+стр.4)
|
2 |
3 424 536 |
3 208 271,73 |
х |
х |
|
1.1 Налоговые и неналоговые доходы (КБК 00010000000000000000)
|
3 |
915 951 |
1 400 286 |
х |
х |
|
1.2 Финансовая помощь (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8)
|
4 |
2 508 585 |
1 807 986 |
х |
х |
|
- ФФП районов и городских округов (КБК 0002020100104(05)0000151) ЦСР 5160101
|
5 |
1 378 400 |
1 111 909 |
х |
х |
|
- ФФП поселений (только для городских округов) (КБК 0002020100104(05)0000151) ЦСР 5160102
|
6 |
0 |
0 |
х |
х |
|
- дотация на сбалансированность( КБК 0002020100304(05)0000151, 00020201007040000151)
ЦСР 5170100 (ЗАТО), 5170200
|
7 |
418 600 |
126 992 |
х |
х |
|
- субвенция муниципальным районам для предоставления дотаций поселениям
(КБК 00020203024050000151) ЦСР 5210255
|
8 |
615 600 |
564 300 |
х |
х |
|
1.6 Средства, передаваемые на выполнение полномочий муниципального района (поселений), Отражаются в расходах за счет собственных средств, за исключением краевых средств
|
|
95 985 |
4 785 |
|
|
|
2. ДОХОДЫ муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) (стр.10+стр.11+стр.12+стр.13)
|
9 |
х |
х |
1 139 676 |
1 047 616 |
|
2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
|
10 |
х |
х |
1 139 676 |
1 047 616 |
|
2.2 Субсидии на иные цели
|
11 |
х |
х |
0 |
0 |
|
2.3 Бюджетные инвестиции
|
12 |
х |
х |
0 |
0 |
|
2.4 Доходы от выбытий иных финансовых активов (возврат субсидий и бюджетных инвестиций), со знаком минус
|
13 |
х |
х |
0 |
0 |
|
РАСХОДЫ - всего, в том числе (стр.15+стр.16+…+стр.37-стр.38)
|
14 |
3 438 236 |
3 017 070 |
1 140 047 |
966 819 |
|
1. Заработная плата (211)
|
15 |
1 063 013 |
905 903 |
665 306 |
544 255 |
|
2. Прочие выплаты (212)
|
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Начисления на оплату труда (213)
|
17 |
321 568 |
266 063 |
200 954 |
175 375 |
|
4. Услуги связи (221)
|
18 |
9 200 |
6 693 |
12 200 |
10 058 |
|
5. Транспортные услуги (222)
|
19 |
53 |
53 |
0 |
0 |
|
6. Коммунальные услуги (223)
|
20 |
535 260 |
452 535 |
202 527 |
184 394 |
|
7. Арендная плата за пользование имуществом (224)
|
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Услуги по содержанию имущества (225)
|
22 |
19 294 |
19 293 |
0 |
0 |
|
9. Прочие услуги (226)
|
23 |
59 140 |
59 139 |
37 860 |
31 535 |
|
10. Обслуживание долговых обязательств (230)
|
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям (240) (стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)
|
25 |
1 139 676 |
1 047 616 |
0 |
0 |
|
- субсидии транспортным предприятиям
|
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-дотации ЖКХ ( в т.ч. возмещение разницы в тарифах по баням, погребение)
|
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-субсидии муниципальным учреждениям
|
28 |
1 139 676 |
1 047 616 |
х |
х |
|
-прочие
|
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12.Отрицательные трансферты (251)
|
30 |
35 100 |
5 050 |
0 |
0 |
|
13.Социальное обеспечение (260)
|
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. Прочие расходы (290)
|
32 |
0 |
0 |
21 200 |
21 200 |
|
15. Увеличение стоимости основных средств (310)
|
33 |
54 880 |
54 880 |
0 |
0 |
|
16. Увеличение стоимости нематериальных активов (320)
|
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. Увеличение стоимости материальных запасов (340)
|
35 |
201 052 |
199 845 |
0 |
0 |
|
в том числе: котельно-печное топливо (уголь, мазут и т.д.)
|
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. Поступление финансовых активов (500)
|
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. Выбытие финансовых активов (600)
|
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ПРОФИЦИТ (со знаком "+") ДЕФИЦИТ (со знаком "-") (стр.1-стр.14)
|
39 |
-13 700 |
191 202 |
-371 |
80 797 |
|
Источники финансирования дефицита (стр.41+стр.44+стр.47+стр.50+стр.53)
|
40 |
13 700 |
-191 202 |
371 |
-80 797 |
|
-изменение остатков средств (стр. 42-стр.43)
|
41 |
13 700 |
-191 202 |
371 |
-80 797 |
|
остатки на начало года
|
42 |
13 700 |
13 784 |
371 |
371 |
|
остатки на конец года
|
43 |
0 |
204 986 |
|
81 168 |
|
- кредиты кредитных организаций (стр.45-стр.46)
|
44 |
0 |
0 |
х |
х |
|
полученные кредиты
|
45 |
0 |
0 |
х |
х |
|
погашенные кредиты
|
46 |
0 |
0 |
х |
х |
|
- бюджетные кредиты из краевого бюджета (стр.48-стр.49)
|
47 |
0 |
0 |
х |
х |
|
полученные кредиты
|
48 |
0 |
0 |
х |
х |
|
погашенные кредиты
|
49 |
0 |
0 |
х |
х |
|
- бюджетные кредиты предоставленные (стр. 51-стр.52)
|
50 |
0 |
0 |
х |
х |
|
возврат кредитов
|
51 |
0 |
0 |
х |
х |
|
предоставление кредитов
|
52 |
0 |
0 |
х |
х |
|
- прочие источники
|
53 |
0 |
0 |
х |
х |
|
Отклонение
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО: расходы по разделу 05 03 "Благоустройство"
|
|
всего
|
|
141603,7 |
115847,7 |
0 |
0 |
|
в том числе за счет целевых средств
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет собственных средств, из них:
|
|
141603,7 |
115847,7 |
0 |
0 |
|
1. Заработная плата, Начисления на оплату труда (КОСГУ 211, 213)
|
|
|
|
|
|
|
2. Коммунальные услуги (КОСГУ 223)
|
|
105000 |
79244 |
|
|
|
3. Услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)
|
|
18273,7 |
18273,7 |
|
|
|
4. Прочие расходы
|
|
18330 |
18330 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Пояснения в случае наличия отклонений
|
|
|
|
|
|
