|
ПЛАН И ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА Администрация Муринского сельсовета)
|
без учета целевых средств
|
|
на "01" января 2014 г.
|
| |
№ стр.
|
Уточненный план МО
|
Исполнено
|
План ФХД АУ, БУ
|
Исполнено
|
|
№гр.
|
|
010
|
020
|
030
|
040
|
|
ДОХОДЫ - всего, в том числе (стр.2+стр.9)
|
1
|
3 939 784
|
3 946 436
|
1 514 238
|
1 514 238
|
|
1. ДОХОДЫ местного бюджета (стр.3+стр.4)
|
2
|
3 939 784
|
3 946 436,37
|
х
|
х
|
|
1.1 Налоговые и неналоговые доходы (КБК 00010000000000000000)
|
3
|
1 431 199
|
1 437 852
|
х
|
х
|
|
1.2 Финансовая помощь (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8)
|
4
|
2 508 585
|
2 508 585
|
х
|
х
|
|
- ФФП районов и городских округов (КБК 0002020100104(05)0000151) ЦСР 5160101
|
5
|
1 378 400
|
1 378 400
|
х
|
х
|
|
- ФФП поселений (только для городских округов) (КБК 0002020100104(05)0000151) ЦСР 5160102
|
6
|
0
|
0
|
х
|
х
|
|
- дотация на сбалансированность( КБК 0002020100304(05)0000151, 00020201007040000151)
ЦСР 5170100 (ЗАТО), 5170200
|
7
|
418 600
|
418 600
|
х
|
х
|
|
- субвенция муниципальным районам для предоставления дотаций поселениям
(КБК 00020203024050000151) ЦСР 5210255
|
8
|
615 600
|
615 600
|
х
|
х
|
|
1.6 Средства, передаваемые на выполнение полномочий муниципального района (поселений), Отражаются в расходах за счет собственных средств, за исключением краевых средств
|
|
95 985
|
95 985
|
|
|
|
2. ДОХОДЫ муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) (стр.10+стр.11+стр.12+стр.13)
|
9
|
х
|
х
|
1 514 238
|
1 514 238
|
|
2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
|
10
|
х
|
х
|
1 174 238
|
1 174 238
|
|
2.2 Субсидии на иные цели
|
11
|
х
|
х
|
340 000
|
340 000
|
|
2.3 Бюджетные инвестиции
|
12
|
х
|
х
|
0
|
0
|
|
2.4 Доходы от выбытий иных финансовых активов (возврат субсидий и бюджетных инвестиций), со знаком минус
|
13
|
х
|
х
|
0
|
0
|
|
РАСХОДЫ - всего, в том числе (стр.15+стр.16+…+стр.37-стр.38)
|
14
|
3 953 484
|
3 913 248
|
1 514 609
|
1 512 739
|
|
1. Заработная плата (211)
|
15
|
1 078 410
|
1 078 392
|
665 306
|
664 386
|
|
2. Прочие выплаты (212)
|
16
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3. Начисления на оплату труда (213)
|
17
|
326 216
|
324 770
|
200 954
|
200 129
|
|
4. Услуги связи (221)
|
18
|
9 200
|
7 918
|
12 200
|
12 092
|
|
5. Транспортные услуги (222)
|
19
|
38 757
|
38 757
|
0
|
0
|
|
6. Коммунальные услуги (223)
|
20
|
535 260
|
518 715
|
226 090
|
226 089
|
|
7. Арендная плата за пользование имуществом (224)
|
21
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8. Услуги по содержанию имущества (225)
|
22
|
19 294
|
19 293
|
340 000
|
340 000
|
|
9. Прочие услуги (226)
|
23
|
84 005
|
84 004
|
37 859
|
37 843
|
|
10. Обслуживание долговых обязательств (230)
|
24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
11. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям (240) (стр.26+стр.27+стр.28+стр.29)
|
25
|
1 514 238
|
1 514 238
|
0
|
0
|
|
- субсидии транспортным предприятиям
|
26
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-дотации ЖКХ ( в т.ч. возмещение разницы в тарифах по баням, погребение)
|
27
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
-субсидии муниципальным учреждениям
|
28
|
1 514 238
|
1 514 238
|
х
|
х
|
|
-прочие
|
29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
12.Отрицательные трансферты (251)
|
30
|
35 448
|
35 447
|
0
|
0
|
|
13.Социальное обеспечение (260)
|
31
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
14. Прочие расходы (290)
|
32
|
401
|
401
|
32 200
|
32 200
|
|
15. Увеличение стоимости основных средств (310)
|
33
|
63 540
|
63 540
|
0
|
0
|
|
16. Увеличение стоимости нематериальных активов (320)
|
34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
17. Увеличение стоимости материальных запасов (340)
|
35
|
248 715
|
227 773
|
0
|
0
|
|
в том числе: котельно-печное топливо (уголь, мазут и т.д.)
|
36
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
18. Поступление финансовых активов (500)
|
37
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
19. Выбытие финансовых активов (600)
|
38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ПРОФИЦИТ (со знаком "+") ДЕФИЦИТ (со знаком "-") (стр.1-стр.14)
|
39
|
-13 700
|
33 188
|
-371
|
1 499
|
|
Источники финансирования дефицита (стр.41+стр.44+стр.47+стр.50+стр.53)
|
40
|
13 700
|
-33 188
|
371
|
-1 499
|
|
-изменение остатков средств (стр. 42-стр.43)
|
41
|
13 700
|
-33 188
|
371
|
-1 499
|
|
остатки на начало года
|
42
|
13 700
|
13 784
|
371
|
371
|
|
остатки на конец года
|
43
|
0
|
46 972
|
|
1 870
|
|
- кредиты кредитных организаций (стр.45-стр.46)
|
44
|
0
|
0
|
х
|
х
|
|
полученные кредиты
|
45
|
0
|
0
|
х
|
х
|
|
погашенные кредиты
|
46
|
0
|
0
|
х
|
х
|
|
- бюджетные кредиты из краевого бюджета (стр.48-стр.49)
|
47
|
0
|
0
|
х
|
х
|
|
полученные кредиты
|
48
|
0
|
0
|
х
|
х
|
|
погашенные кредиты
|
49
|
0
|
0
|
х
|
х
|
|
- бюджетные кредиты предоставленные (стр. 51-стр.52)
|
50
|
0
|
0
|
х
|
х
|
|
возврат кредитов
|
51
|
0
|
0
|
х
|
х
|
|
предоставление кредитов
|
52
|
0
|
0
|
х
|
х
|
|
- прочие источники
|
53
|
0
|
0
|
х
|
х
|
|
Отклонение
|
|
0
|
0
|
0
|
-0
|
| |
|
|
|
|
|
|
СПРАВОЧНО: расходы по разделу 05 03 "Благоустройство"
|
|
всего
|
|
141603,7
|
131021,38
|
0
|
0
|
|
в том числе за счет целевых средств
|
|
|
|
|
|
|
в том числе за счет собственных средств, из них:
|
|
141603,7
|
131021,38
|
0
|
0
|
|
1. Заработная плата, Начисления на оплату труда (КОСГУ 211, 213)
|
|
|
|
|
|
|
2. Коммунальные услуги (КОСГУ 223)
|
|
105000
|
94417,68
|
|
|
|
3. Услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)
|
|
18273,7
|
18273,7
|
|
|
|
4. Прочие расходы
|
|
18330
|
18330
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Пояснения в случае наличия отклонений
|
|
|
|
|
|
