| ПЛАН И ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА Администрация Муринского сельсовета) |
без учета целевых средств |
| на "01" июня 2013 г. |
| |
№
стр. |
Уточненный
план МО |
Исполнено |
План
ФХД АУ, БУ |
Исполнено |
| №гр. |
|
010 |
020 |
030 |
040 |
| ДОХОДЫ - всего, в том числе (стр.2+стр.9) |
1 |
3 150 310 |
1 559 092 |
1 027 616 |
457 435 |
| 1. ДОХОДЫ местного бюджета (стр.3+стр.4) |
2 |
3 150 310 |
1 559 092,03 |
х |
х |
| 1.1 Налоговые и неналоговые доходы (КБК 00010000000000000000) |
3 |
737 710 |
757 552 |
х |
х |
| 1.2 Финансовая помощь (стр.5+стр.6+стр.7+стр.8) |
4 |
2 412 600 |
801 540 |
х |
х |
| - ФФП районов и городских округов (КБК 0002020100104(05)0000151)
ЦСР 5160101 |
5 |
1 378 400 |
418 048 |
х |
х |
| - ФФП поселений (только для городских округов) (КБК
0002020100104(05)0000151) ЦСР 5160102 |
6 |
0 |
0 |
х |
х |
- дотация на сбалансированность( КБК 0002020100304(05)0000151,
00020201007040000151)
ЦСР 5170100 (ЗАТО), 5170200 |
7 |
418 600 |
126 992 |
х |
х |
- субвенция муниципальным районам для предоставления дотаций
поселениям
(КБК 00020203024050000151) ЦСР 5210255 |
8 |
615 600 |
256 500 |
х |
х |
| 2. ДОХОДЫ муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) (стр.10+стр.11+стр.12+стр.13) |
9 |
х |
х |
1 027 616 |
457 435 |
| 2.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания |
10 |
х |
х |
1 027 616 |
457 435 |
| 2.2 Субсидии на иные цели |
11 |
х |
х |
0 |
0 |
| 2.3 Бюджетные инвестиции |
12 |
х |
х |
0 |
0 |
| 2.4 Доходы от выбытий иных финансовых активов (возврат субсидий
и бюджетных инвестиций), со знаком минус |
13 |
х |
х |
0 |
0 |
| РАСХОДЫ - всего, в том числе
(стр.15+стр.16+…+стр.37-стр.38) |
14 |
3 164 010 |
1 478 344 |
1 027 987 |
351 074 |
| 1. Заработная плата (211) |
15 |
1 063 013 |
390 112 |
594 600 |
196 543 |
| 2. Прочие выплаты (212) |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. Начисления на оплату труда (213) |
17 |
321 568 |
103 958 |
179 600 |
73 821 |
| 4. Услуги связи (221) |
18 |
9 200 |
2 877 |
12 200 |
3 955 |
| 5. Транспортные услуги (222) |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. Коммунальные услуги (223) |
20 |
535 260 |
359 664 |
202 527 |
64 141 |
| 7. Арендная плата за пользование имуществом (224) |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. Услуги по содержанию имущества (225) |
22 |
7 073 |
6 920 |
0 |
0 |
| 9. Прочие услуги (226) |
23 |
30 541 |
30 540 |
39 060 |
12 614 |
| 10. Обслуживание долговых обязательств (230) |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11. Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
(240) (стр.26+стр.27+стр.28+стр.29) |
25 |
1 027 616 |
457 435 |
0 |
0 |
| - субсидии транспортным предприятиям |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| -дотации ЖКХ ( в т.ч. возмещение разницы в тарифах по баням,
погребение) |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| -субсидии муниципальным учреждениям |
28 |
1 027 616 |
457 435 |
х |
х |
| -прочие |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12.Отрицательные трансферты (251) |
30 |
35 100 |
5 050 |
0 |
0 |
| 13.Социальное обеспечение (260) |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14. Прочие расходы (290) |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15. Увеличение стоимости основных средств (310) |
33 |
43 380 |
43 380 |
0 |
0 |
| 16. Увеличение стоимости нематериальных активов (320) |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17. Увеличение стоимости материальных запасов (340) |
35 |
91 259 |
78 409 |
0 |
0 |
| в том числе: котельно-печное топливо (уголь,
мазут и т.д.) |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 18. Поступление финансовых активов (500) |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 19. Выбытие финансовых активов (600) |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ПРОФИЦИТ (со знаком "+") ДЕФИЦИТ (со знаком
"-") (стр.1-стр.14) |
39 |
-13 700 |
80 748 |
-371 |
106 361 |
| Источники финансирования дефицита
(стр.41+стр.44+стр.47+стр.50+стр.53) |
40 |
13 700 |
-80 748 |
371 |
-106 361 |
| -изменение остатков средств (стр. 42-стр.43) |
41 |
13 700 |
-80 748 |
371 |
-106 361 |
| остатки на начало
года |
42 |
13 700 |
13 784 |
371 |
371 |
| остатки на конец
года |
43 |
0 |
94 532 |
|
106 732 |
| - кредиты кредитных организаций (стр.45-стр.46) |
44 |
0 |
0 |
х |
х |
| полученные кредиты |
45 |
0 |
0 |
х |
х |
| погашенные кредиты |
46 |
0 |
0 |
х |
х |
| - бюджетные кредиты из краевого бюджета (стр.48-стр.49) |
47 |
0 |
0 |
х |
х |
| полученные кредиты |
48 |
0 |
0 |
х |
х |
| погашенные кредиты |
49 |
0 |
0 |
х |
х |
| - бюджетные кредиты предоставленные (стр. 51-стр.52) |
50 |
0 |
0 |
х |
х |
| возврат кредитов |
51 |
0 |
0 |
х |
х |
| предоставление кредитов |
52 |
0 |
0 |
х |
х |
| - прочие источники |
53 |
0 |
0 |
х |
х |
| Отклонение |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| СПРАВОЧНО: расходы по разделу 05 03
"Благоустройство" |
| всего |
|
123330 |
68521,34 |
0 |
0 |
| в том числе за счет целевых средств |
|
|
|
|
|
| в том числе за счет собственных средств, из них: |
|
123330 |
68521,34 |
0 |
0 |
| 1. Заработная плата, Начисления на оплату труда (КОСГУ 211, 213) |
|
|
|
|
|
| 2. Коммунальные услуги (КОСГУ 223) |
|
105000 |
50191,34 |
|
|
| 3. Услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225) |
|
|
|
|
|
| 4. Прочие расходы |
|
18330 |
18330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пояснения
в случае наличия отклонений |
|
|
|
|
|